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昆明市东川区法者林场2016年部门预算编制的说明

* 作者 : * 发表时间 : 2016-6-16 * 浏览 : 837

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、 职责任务及主要工作

  法者林场职责任务及主要工作:

1、 负责贯彻执行国家森林法律法规及省、市有关的林业政策和规章;承担编制林场营林生产发展总体规划和年度计划,拟定林场管理、木材检查工作规范和管理办法,并负责实施。

2、 负责林场的林业发展建设,林业生态建设及林业生产的管理。承担林场和木材检查管辖区内的木材检查管理。

3、 承担林场营林生产任务和林木种苗生产任务;负责林业生产的质量监督检查和森林病虫害的防治和防疫;承担林场天然林保护工作。

4、 负责林场植树造林、封山育林和森林资源的保护;承担生态公益林、商品林建设项目任务。

5、 负责做好林场营林生产经营服务和信息管理;承担林场营林生产科技成果实验推广,以及林木种苗的选育、繁育及种苗推广工作。

6、 负责林场森林防火和绿化保护、野生动植物保护工作;承担林场水土保持、生态保护、环境保护与检测管理。

7、 负责管辖区域内木材、竹材、林产品、野生动、植物及其产品运输管理和稽查工作;检验森林资源出入管辖区域内的运输证件、对违法运输行为按规定给予行政处罚。

8、 负责木材检查执法人员的法律法规和业务培训工作;承担木材检查技术服务和统计调度管理。

二、 部门预算编制情况

  昆明市东川区法者林场编制2016年部门预算以科学发展观为指导,深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,紧扣林场中心工作,坚持依法理财,统筹兼顾,落实各项政策要求,盘活存量,用好增量,优化预算决策与分配机制;坚持厉行节约,提升绩效,从严从紧编制预算,推进预算编制科学合理化;坚持预算规范透明原则,严格按照上级的统一部署积极稳妥推进 “三公”经费、“会议费”和“培训费”等预算细化公开;坚持“谁主管、谁公开、谁负责”的总体原则,强化主体责任,做好做实基础工作。

三、 部门基本情况

  昆明市东川区法者林场在职在编实有人数29人,其中:财政全供养29人;在编实有车辆0辆。离退休人员13人,其中:离休1人,退休12人。

四、 2016年部门预算收支情况

  2016年昆明市东川区法者林场预算总收入304万元,其中:公共财政预算304万元。

  2016年部门预算总支出304万元,其中:基本支出304万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,208-03财政对社会保险基金的补助,支出2万元,主要反映财政对社会保险基金的补助支出;208-05行政事业单位离退休,支出61万元,主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出;210-05医疗保障,支出23万元,主要反映用于医疗方面的支出;213-02林业,支出198万元,主要反映政府用于林业方面的支出;221-02住房改革支出,支出20万元,主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一) 基本支出情况

  2016年用于保障昆明市东川区法者林场机构正常运转的日常支出304万元,其中基本工资,津贴补贴等工资福利支出204万元,占基本支出的67%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)支出18万元,占基本支出的6%;离休费、退休费、住房公积金等对个人及家庭的补助支出支出82万元,占基本支出的27%。

  附件1:法者林场部门预算公开表